Ajustes (programa)

Para poder utilizar el programa de Ajustes, el cual nos va a permitir poder analizar cualquier diferencia existente entre el modulo y la web con respecto a los saldos y los envases prestados, primero debemos descargar desde la web el archivo que contiene las diferencias existentes. 

1. Presionamos el archivo Procesar Archivo:

2. Se va a procesar el archivo durante algunos segundos y luego aparecerá el mensaje PROCESO FINALIZADO:  

3. Para ver, por ejemplo, las diferencia de saldos de los clientes, nos dirigimos a la solapa de Saldos, que se encuentra en el margen superior: 

 

4. Presionamos el botón Cargar Archivo de Diferencias (Archivo de diferencias). Se va a cargar la lista de clientes con diferencias de saldo en la sección central de la pantalla: 

5. En caso de existir diferencias, vamos a tener que ir analizando cada caso individualmente. Vamos seleccionar un cliente de la lista, una vez seleccionado va a aparecer resaltado, Para ver el listado de movimientos que se van a cargar en las columnas debemos presionar el botón Cargar Movim. De Caja (Movimientos de caja). En la columna izquierda van a aparecer los movimientos que figuran en el Módulo (Gestión Aguas) y en la columna derecha los movimientos que figuran en la web:

6. Lo que debemos hacer una vez que se carguen todos los movimientos es, primero, consultar cuál es el saldo correcto del cliente para poder ajustar las diferencias. Luego, debemos analizar cuáles son los movimientos que están en el modulo y no en la web, y viceversa. 

Si hacemos click sobre alguno de los movimientos que no esté en un lado y no en el otro, vamos a poder pasarlo para ajustar la diferencia. Al seleccionar un movimiento aparecerá un botón AGREGAR a WEB desde MODULO----> o <---- AGREGAR a MODULO desde WEB, si presionamos este botón se realizará el ajuste.

Una vez que realizamos el ajuste, presionamos el botón Guardar para poder seguir con otro cliente. 

En caso de haber seleccionado un cliente para ver los movimientos pero no se hizo ningún movimiento, presionamos Cancelar y eso nos va a volver a habilitar el listado que se encuentra en la sección superior, para seguir con otro cliente. 

Luego para hacer un ajuste en los envases prestados vamos a la solapa PRESTAMOS y realizamos los mismos pasos.